安庆市文学艺术界联合会

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

目  录

第一部分 安庆市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况

第一部分 安庆市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣文学艺术做出应有的贡献。

（二）沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算包括：安庆市文学艺术界联合会本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市文学艺术界联合会本级
2	安庆市文联创作与期刊编辑部

第二部分 安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算表

安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计290.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计290.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少79.67万元，下降21.5%，主要原因：2018年发放了绩效考核奖，2019年没有发放绩效考核奖。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计290.79万元，其中：财政拨款收入290.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计290.79万元，其中：基本支出186.61万元，占64.2%；项目支出104.18万元，占35.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计290.79万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计290.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少79.67万元，下降21.5%，主要原因：2018年发放了绩效考核奖，2019年没有发放绩效考核奖。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入290.79万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少79.67万元，下降21.5%。主要原因：2018年发放了绩效考核奖，2019年没有发放绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出290.79万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.69万元，下降21.5%。主要原因：2018年发放了绩效考核奖，2019年没有发放绩效考核奖。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出290.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.4%;文化旅游体育与传媒（类）支出241.26万元，占83.0%；社会保障和就业（类）支出28.08万元，占9.6%；卫生健康（类）支出10.09万元，占3.5%；住房保障（类）支出10.16万元，占3.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.02万元，支出决算为290.79万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中:基本支出186.61万元，占64.2%；项目支出104.18万元，占35.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为113.26万元，支出决算为138.28万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职增加一人。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为71万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置费节省了经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化强市建设资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加了原提高退休费比例补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.42万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出186.61万元，其中：人员经费169.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市文学艺术界联合会2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安庆市文学艺术界联合会机关运行经费支出16.93万元，比2018年减少2.88万元，下降14.54%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安庆市文学艺术界联合会政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安庆市文学艺术界联合会会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金83万元，占项目预算总额的100%。从评价情况来看，1、振风杂志专项完成了四期杂志任务，所发作品得到广大群众好评。2、艺术家协会经费用于十大协会工作开展。3、采风创作专项使推进创作协会采风活动顺利开展，推进创作。各项目都达到了预期绩效目标。

本部门2019年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位在实践过程中不断完善和规范绩效评价指标体系，积极探索建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，不断推进绩效考核工作，确保顺利完成各项目标任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件：安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表

          安庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表