安庆文联2015年部门决算情况

一、部门主要职能        

安庆市文联充分发挥党和政府与广大文艺家的桥梁和纽带作用，积极做好联络、服务、协调、指导工作，为繁荣安庆文学艺术做出应有贡献。

1、加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

2、开展对市级文艺工作者协会、市辖县（市）文联的联络、协调、服务、指导工作。并积极组织好各文艺协会的换届工作，坚持组织原则，把德艺双馨、工作能力强的文艺家选拔到领导岗位上来。

3、沟通文艺界与政府文化主管部门和有关部门以及人民团体的联系，加强合作，发展繁荣我市文艺事业。

4、组织我市与兄弟地市的文艺工作交流，指导全市文艺系统及民间的文艺外事和港澳台地区的文艺交流活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安庆市文联2015年度部门决算是本级决算。

三、安庆市文联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计284.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计284.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加59.9万元，增长26.69%，主要原因：一、是单位工资增加（2015年增加一人）；二、职工住房公积金，医疗保险增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计284.3万元，其中：财政拨款收入284.3万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计284.3万元，其中：基本支出257.2万元，占90.47%；项目支出27.1万元，占9.53%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计284.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计284.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支各增加59.9万元，增长26.69%，主要原因：一是单位工资增加（2015年增加一人）；二是职工住房公积金，医疗保险增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出284.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加59.9万元，增长26.69%。主要原因一是单位工资增加（2015年增加一人）；二是职工住房公积金，医疗保险增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.51万元，支出决算为284.3万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因一是单位工资增加（2015年增加一人）；二是职工住房公积金，医疗保险增加。其中基本支出257.2万元，占90.47%，项目支出27.1万元，占9.53%。

（1）“文化教育与传媒支出”2015年度决算167.3万元，比2014年增加40.9万元，增长32.36%，主要原因一是职工基本工资增加。其中：“行政运行”决算99.3万元，主要用于在职人员工资、办公费和艺术家协会经费等。“一般行政管理事务”决算11.6万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等。“文化创作与保护”决算53.4万元，主要用于在职人员工资、专项支出等。“其他文化支出”决算3万元，主要用于专项支出。

      （2）“社会保障和就业支出”2015年度决算98.2万元，比2014年增加15.7万元，增加19.03%，主要原因一是2015年增加一人。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算66万元，主要用于机关单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算32.2万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11.5万元，比2014年增加4.3万元，增长59.72%，主要原因一是职工基本工资增加。其中：“行政单位医疗” 决算10万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算1.5万元，主要用于全额 拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算7.2万元，比2014年减少1万元，降低12.19%，主要原因一是2015年单位有职工在职转退休；其中：“住房公积金”决算7.2万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出284.3万元，其中人员经费232.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市文联2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度安庆市文联机关运行经费24.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况

2015年度市文联未进行政府采购，因为本单位无采购需求。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，安庆市文联有车辆一辆，其中一般公务用车一辆。

　  单位占用国有资产33.562万元。

     4、预算绩效管理工作开展情况
       本单位2015年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

   （九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
            5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1、收入支出决算总表

         2、收入决算表

         3、支出决算表

                 4、财政拨款收入支出决算总表

         5、一般公共预算财政拨款支出决算表

         6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：安庆市文学艺术界联合会.XLS 

安庆市市文联2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

                                    单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安庆市文联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.7万元，完成年初预算的114%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，市文联是本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.8万元，完成年初预算的90%，公务用车购置及运行费支出决算为3.9万元，完成年初预算的130%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，

（二）公务接待费支出1.8万元, 与2014年度决算相比，减少0.1万元，下降5.2%，减少原因是业务活动招待减少。2015年安庆市文联接待共25批次，175人次。主要是用于接待全省仲裁委业务指导的外地市工作调研汇报，业务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕53号）相关规定，市文联严格控制标准，批次及人数，加强经费管理。

（三）公务用车购置及运行费支出3.9万元，与2014年度决算相比，减少0.3万元，下降7.14%，减少原因是出差减少。2015年没有安排公务用车购置费，包括车辆燃料费，维修费，过路费，过路过桥费，保险费等支出，主要用于办公室出差费用以及车辆修理费。2015年安庆市文联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 联系方式：安庆市文联                          政务公开电话：5501411